環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序
編號(hào)：YSR/EP431-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。
2 適用范圍
適用于本公司環(huán)境體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作。
3.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫“環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送辦公室。
3.3 辦公室根據(jù)各部門、生產(chǎn)車間的“環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表”，匯總整理成公司的“環(huán)境因素/識(shí)別評(píng)價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”。保存并負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門并保存。
3.4 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司重要環(huán)境因素進(jìn)行審批。
4 工作程序
采用“過(guò)程方法”的思路：
確定活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) |
4.1 環(huán)境因素的識(shí)別
4.1.1 環(huán)境因素識(shí)別步驟：
a.確定本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程；
b.識(shí)別生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；
c.根據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)作出識(shí)別判斷。
4.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：
a.對(duì)環(huán)境的影響；
b.法律、法規(guī)及其他要求；
c.相關(guān)方的關(guān)注和要求；
d.不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況：
三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；
三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；
六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題等；
e. 當(dāng)公司開展某項(xiàng)涉及新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度，在同一時(shí)間階段對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并根據(jù)環(huán)境因素的變化情況對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。
4.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：
a.調(diào)查法；
b.現(xiàn)場(chǎng)觀察法；
c.排查法；
d.過(guò)程分析判斷法等。
4.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)
4.2.1 環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：
a.發(fā)生的頻率；
b.環(huán)境影響的范圍；
c.環(huán)境污染的危害程度；
d.相關(guān)方關(guān)注程度；
e.適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；
f.可控程度及降低影響的可行性；
g.其他方面。
4.2.2 評(píng)價(jià)方法
4.2.2.1 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等�？紤]本組織的特點(diǎn)，公司采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合。
4.2.2.2 評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
a.規(guī)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為1~4分。
發(fā)生頻率A
連續(xù)發(fā)生 A=4分
一日以上一次至每月一次 A=3分
一月以上一次至每年一次 A=2分
一年以上一次 A=1分
環(huán)境影響的范圍B
全球 B=4分
國(guó)家 B=3分
地區(qū) B=2分
局部 B=1分
環(huán)境污染的危害程度C
重大 C=4分
嚴(yán)重 C=3分
一般 C=2分
輕微 C=1分
相關(guān)方關(guān)注程度D
相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象 D=4分
相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象 D=3分
相關(guān)立關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)公司形象有影響 D=2分
不影響公司形象 D=1分
法律、法規(guī)和其他要求的符合性E
測(cè)定值超標(biāo) E=4分
測(cè)定值在允許范圍內(nèi) E=3分
測(cè)定值等于規(guī)定值 E=2分
測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值 E=1分
可控程度及降低影響的可行性F
無(wú)現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù) F=4分
有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟 F=3分
有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元 F=2分
有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元 F=1分
b.環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定
1) 按規(guī)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；
2) 若A+B+C+D+E+F≥13分時(shí)，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；
3) 依據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。
4.2.3公司在整個(gè)體系的建立、實(shí)施和保持過(guò)程中均要考慮重大環(huán)境因素，公司環(huán)境委員會(huì)負(fù)責(zé)每年一次的評(píng)審，如重大環(huán)境因素發(fā)生變化，對(duì)相應(yīng)的管理方案、法律法規(guī)及其他要求等內(nèi)容要進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審，以確保滿足要求。
4.3 環(huán)境因素的更新
4.3.1 管理者代表責(zé)成各相關(guān)部門每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。
4.3.2 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。
a.適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
b.本公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；
c.每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)；
d.主要原材料及工藝方法有重大變化；
e.重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；
f.發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；
g.相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。
4.3.3 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件控制程序》。
5 相關(guān)文件]
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《法律法規(guī)控制程序》
5.4 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
6 記錄
YSR/R-431-01《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》
YSR/R-431-02《重要環(huán)境因素清單》
編號(hào)：YSR/EP432-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
法律法規(guī)控制程序
1 目的
建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量和環(huán)境適用的法律、法規(guī)及其他要求。
2 適用范圍
本程序適用于公司獲取、更新環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn).本程序所指的法律法規(guī)主要包括國(guó)際公約以及我國(guó)的國(guó)家、地方、或相關(guān)部門制定的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等。其他要求主要指產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南及相關(guān)的要求等。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量及環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫公司“法律法規(guī)清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并對(duì)其中的內(nèi)容對(duì)公司所有員工進(jìn)行宣傳培訓(xùn),確保實(shí)施。
3.2 辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與辦公室溝通。
3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與辦公室溝通。
3.4 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。
4 工作程序
4.1獲取范圍
a.有關(guān)的國(guó)際公約；
b.國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；
c.地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；
d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；
e.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；
f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。
4.2 對(duì)與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求的適用性由辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行評(píng)審。對(duì)適用環(huán)境因素的法律法規(guī)的評(píng)審情況登記在《適用于環(huán)境因素法律法規(guī)識(shí)別表》中，在確定與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)以后，由辦公室建立《與環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)清單》，并組織公司相關(guān)部門和人員進(jìn)行培訓(xùn)宣貫。
4.2 辦公室通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門（如：環(huán)保安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。
4.3 辦公室與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。
4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。
4.5 辦公室將本公司的相關(guān)文件，資料每季度整理一次歸檔辦公室。
4.6 法律法規(guī)的登記、發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性，將評(píng)審結(jié)果登記在《法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表》中。
4.8 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。
4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。
4.10 辦公室每季度對(duì)法律與其他要求進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評(píng)審工作，如有失效情況，應(yīng)及時(shí)更新清單，具體按《文件控制程序》管理。
4.11 辦公室每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，本公司獲取法律法規(guī)及其他要求的主要途徑為網(wǎng)絡(luò)和情報(bào)發(fā)展中心，同時(shí)每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
6 記錄
6.1 YSR/R-432-01法律法規(guī)清單
6.2 YSR/R-432-02適用的法律法規(guī)與其他要求清單
6.3《法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表》
6.4《適用于環(huán)境因素法律法規(guī)識(shí)別表》
目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序
編號(hào)：YSR/EP433-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
為評(píng)定后的重大環(huán)境因素設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)劃管理方案，保持管理方案與變化的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2適用范圍
適用于經(jīng)公司評(píng)定的重大環(huán)境因素的控制策劃，即環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的制定、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)控過(guò)程。
3職責(zé)
3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)；
3．2管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的審核，以及管理方案實(shí)施情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)督；
3。3與重大環(huán)境因素相關(guān)的主要管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求提出目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的設(shè)想，并按照批準(zhǔn)的要求實(shí)施。
4程序
4.1重大環(huán)境因素控制原則：
4．1．1經(jīng)評(píng)定批準(zhǔn)的重大環(huán)境因素公司應(yīng)策劃相應(yīng)的控制手段以達(dá)到污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的目的。
4.1．2污染預(yù)防從控制、減少、消除三方面入手，因此所有重大環(huán)境因素必須有相應(yīng)的控制手段：
a首選途徑為：針對(duì)相同類型重大環(huán)境因素設(shè)定一組環(huán)境管理目標(biāo)和相對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，為達(dá)成一組目標(biāo)指標(biāo)策劃一個(gè)或一組管理方案，在管理方案中規(guī)定控制重大環(huán)境因素偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的日常管理程序的編制要求并實(shí)施。
b次選途徑為：難以設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行考核，或者目前難以投入資源或沒(méi)有相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素，設(shè)定相應(yīng)的控制程序以保證其不偏離方針和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，使其得到控制。
4.2制訂環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)：
a法律法規(guī)、條例和其他的要求；
b公司的重要環(huán)境因素；
c公司的技術(shù)、財(cái)政和資源的具備情況；
d對(duì)公司企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程的正面和負(fù)面的影響程度；
e其他相關(guān)的要求。
4．3目標(biāo)指標(biāo)的制訂：
4．3．1每一個(gè)體系PDCA循環(huán)開始前，公司相關(guān)部門按照4.2所列舉的依據(jù)要求，根據(jù)相關(guān)文件收集信息來(lái)源，通過(guò)管理評(píng)審過(guò)程申報(bào)最高管理層。
4．3．2所評(píng)定的重大環(huán)境因素的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù)4.1原則要求，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手段途徑，凡希望通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時(shí)提報(bào)管理評(píng)審。
4．3．3總經(jīng)理按照《管理評(píng)審控制程序》組織進(jìn)行管理評(píng)審，在評(píng)價(jià)上以階段目標(biāo)指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上設(shè)定下一階段目標(biāo)指標(biāo)的要求，確定主要責(zé)任部門按要求制訂目標(biāo)指標(biāo)。
4．3．4責(zé)任部門制訂完目標(biāo)指標(biāo)后交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
4．4目標(biāo)指標(biāo)的要求：
a可行時(shí)應(yīng)該盡可能量化可測(cè)量；
b需要規(guī)定具體的完成時(shí)間的限期；
c滿足環(huán)境方針的承諾；
d避免目標(biāo)指標(biāo)過(guò)高沒(méi)有可操作性，也避免過(guò)低，甚至不及現(xiàn)有水平。
4．4．1公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括：
a. 法律和其他要求：公司在環(huán)境方針中承諾遵守法律法規(guī)和其他要求，這個(gè)承諾應(yīng)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)中加以落實(shí)，在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮這些因素，而且目標(biāo)、指標(biāo)的制定也應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境要求；
b. 自身的重要環(huán)境因素：公司通過(guò)評(píng)審已識(shí)別的重要環(huán)境因素，在制定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)以這些因素為主要的考慮對(duì)象；
c. 相關(guān)方的觀點(diǎn)：包括客戶、周圍社區(qū)居民和社會(huì)，特別是受組織環(huán)境績(jī)效影響較大的相關(guān)方的有關(guān)要求，應(yīng)考慮納入目標(biāo)指標(biāo)；
d. 所制定的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)狀況等實(shí)際情況，切實(shí)可行。
4．5環(huán)境管理方案指定的依據(jù)：
a環(huán)境方針；
b環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；
c公司人、財(cái)、物、技術(shù)等資源具備情況；
4．6環(huán)境管理方案的制訂：
4．6．1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的目標(biāo)指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)提出環(huán)境管理方案的設(shè)想；
4．6．2管理方案設(shè)想交管理者代表，并由管理者代表組織方案相關(guān)部門討論其實(shí)施的可行性和是否能夠達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)和方針的要求，并審核簽字；
4．6．3管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。
4．7 環(huán)境管理方案的要求：
4．7．1環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間表、方法措施、相關(guān)人員的責(zé)任、涉及的財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算等；
4．7．2 可采用的方法措施包括：設(shè)備改造、新增；原材料的替代；物資的循環(huán)利用再生利用；污染的處理；資源的有效利用；過(guò)程的更改；控制文件的制訂和實(shí)施；監(jiān)測(cè)的方法等。
4．7．3 出于長(zhǎng)期控制的要求，對(duì)于沒(méi)有完全消除的環(huán)境因素，在管理方案中必須規(guī)定控制文件的制訂和實(shí)施的要求。
4．8制定、實(shí)施和保持環(huán)境管理方案時(shí)，應(yīng)：
a. 根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)的建立、分解和落實(shí)情況，環(huán)境管理方案也應(yīng)加以細(xì)化，具體落實(shí)到公司的各職能、層次和崗位，并使各相關(guān)層次與職能的環(huán)境管理方案與其所承擔(dān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)相對(duì)應(yīng)；
b. 方案應(yīng)說(shuō)明公司如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，包括職責(zé)分配、必要的資源、實(shí)施方法和時(shí)間表；
c. 可行時(shí)，方案應(yīng)包括當(dāng)前或新近的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的計(jì)劃、加工、生產(chǎn)、銷售和各階段安排，如產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料、工藝過(guò)程、使用和最終處置，流程的配置和重大更改等；
d. 環(huán)境管理方案應(yīng)隨情況變化（如新產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)）及時(shí)做相應(yīng)評(píng)審和修訂。
4．9 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案頒布后，相關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，使其明確自身職責(zé)的要求，并按照規(guī)定的時(shí)間階段進(jìn)行實(shí)施。
4．10 按照規(guī)定時(shí)間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報(bào)告管理者代表，管理者代表委托辦公室或辦公室，每個(gè)月應(yīng)對(duì)所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
4．11 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的修改
4．11．1一般情況下每一輪（如一年）PDCA大循環(huán)完成時(shí)，即管理評(píng)審過(guò)程中應(yīng)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并進(jìn)行修改、提高，以滿足變化的情況的需要，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。
修訂后的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5 相關(guān)文件
《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》
《管理評(píng)審控制程序》
《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》
6記錄
YSR/R433-01《環(huán)境管理方案》
人力資源控制程序
編號(hào)：YSR/EP442-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
規(guī)定培訓(xùn)的計(jì)劃和實(shí)施規(guī)范，為實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系提供適用的人員（包括承包商人員、臨時(shí)工作人員、合約職員、外派職員等）。
2 范圍
本程序適用于公司全體員工所有有關(guān)環(huán)境的教育培訓(xùn)的管理、實(shí)施和記錄。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)確定員工能力需求和員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)根據(jù)人員能力安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/DIV>
3.2 各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的安排配合培訓(xùn)的實(shí)施和記錄。
4 程序
4.1培訓(xùn)需求
4.1.1辦公室負(fù)責(zé)制定本公司從事影響服務(wù)環(huán)境活動(dòng)的各崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的環(huán)境權(quán)限。
4.1.2 辦公室在規(guī)定人員職責(zé)和權(quán)限時(shí)，應(yīng)從各崗位人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平、工作經(jīng)歷及本公司現(xiàn)狀等方面進(jìn)行考慮。
4.2 培訓(xùn)計(jì)劃
4.2.1 各有關(guān)部門每年年末根據(jù)辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.2.2 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括：
² 培訓(xùn)對(duì)象
² 培訓(xùn)主要內(nèi)容
² 培訓(xùn)方式
² 培訓(xùn)時(shí)間等
4.2.3 在制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮安排一定的意識(shí)方面培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：
a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；
b) 自己從事的活動(dòng)對(duì)公司發(fā)展的相關(guān)性；
c) 公司鼓勵(lì)員工參與環(huán)境管理，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
4.2.4年度培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3 培訓(xùn)實(shí)施
4.3.1 培訓(xùn)的方式可分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，可采用老師授課、專書閱讀、會(huì)議討論、師徒制、上級(jí)對(duì)下級(jí)的督導(dǎo)等方法。
4.3.2 作為師資的培訓(xùn)人員，本身應(yīng)經(jīng)過(guò)該項(xiàng)培訓(xùn)，并具備一定的實(shí)踐能力，師資的確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。
4.3.3 辦公室或各職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)時(shí)，確定培訓(xùn)時(shí)間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地點(diǎn)、要求等事項(xiàng)，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。
4.3.4 國(guó)家規(guī)定需取得有關(guān)資格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，如司爐工培訓(xùn)，辦公室應(yīng)安排外部培訓(xùn)，外部培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)是具有相應(yīng)培訓(xùn)資格的，并能夠辦理相應(yīng)的資格證書。
4.4 培訓(xùn)有效性的確認(rèn)：
4.4.1 培訓(xùn)的有效性確認(rèn)方法由各職能部門根據(jù)計(jì)劃的安排，組織培訓(xùn)有效性確認(rèn)工作。
4.4.2培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括：
² 記錄培訓(xùn)效果及評(píng)價(jià)，證明培訓(xùn)已進(jìn)行；
² 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進(jìn)行；
² 通過(guò)筆試進(jìn)行評(píng)價(jià)；
² 采取上課或?qū)ｉT時(shí)間口試的抽查進(jìn)行評(píng)價(jià)有效性；
² 通過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐操作，證明有效性；
² 通過(guò)公司組織的各項(xiàng)檢測(cè)、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。
4.5 培訓(xùn)記錄
4.5.1 員工培訓(xùn)后，其培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果應(yīng)填寫在“培訓(xùn)實(shí)施記錄”中，及時(shí)報(bào)辦公室備案。
4.5.2辦公室根據(jù)人員參加的培訓(xùn)及考核情況建立《員工培訓(xùn)臺(tái)帳》，作為員工檔案進(jìn)行管理控制。
4.6 對(duì)因臨時(shí)任務(wù)、各項(xiàng)檢查審核發(fā)現(xiàn)等引起的需臨時(shí)追加的培訓(xùn)項(xiàng)目，各相關(guān)部門通過(guò)培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)辦公室，辦公室經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可臨時(shí)增加培訓(xùn)。臨時(shí)增補(bǔ)的培訓(xùn)不另列計(jì)劃，但培訓(xùn)的實(shí)施、有效性確認(rèn)、培訓(xùn)記錄均應(yīng)按本程序要求執(zhí)行。
4.7 公司應(yīng)根據(jù)需要定期進(jìn)行全體員工的環(huán)境宣傳、教育，并予以記錄。
4.8 公司人員的各類培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。
5 相關(guān)文件
《溝通控制程序》
《各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)》
《人事管理制度》
6 記錄
YSR/R-442-01《培訓(xùn)申請(qǐng)表》
YSR/R-442-02《年度培訓(xùn)計(jì)劃》
YSR/R-442-03《培訓(xùn)記錄》
YSR/R-442-04《員工培訓(xùn)臺(tái)帳》
YSR/R-442-05《人員資格確認(rèn)表》
編號(hào)：YSR/EP443-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
溝通控制程序
1 目的
保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對(duì)環(huán)境管理體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息，達(dá)到過(guò)程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。
2 適用范圍
適用于環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。
3 職責(zé)
3.1 最高管理者確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保環(huán)境體系的有效性溝通。
3.2 辦公室作為最高管理者行政管理機(jī)構(gòu)，是環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。
3.3 各部門負(fù)責(zé)各自過(guò)程中的數(shù)據(jù)和信息傳遞。
3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。
3.5 各部門和各作業(yè)崗位做好本部門和信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。
4 工作程序
4.1 內(nèi)部信息
最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ�，確保環(huán)境體系的有效性溝通。
內(nèi)部信息主要包括：
a.體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)環(huán)境方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等）；
b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)環(huán)境方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；
c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和生產(chǎn)車間之間的聯(lián)系和溝通；
d.作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；
e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；
f.績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；
g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；
h.組織機(jī)構(gòu)變化情況；
i.新項(xiàng)目等；
j.其他媒體對(duì)公司有影響的信息。
內(nèi)部信息可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。
4.2 外部信息
外部信息主要包括：
a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；
b.執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求；
c.外部的安全環(huán)境檢查、參觀、訪問(wèn)等；
d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；
e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息服務(wù)信息和技術(shù)信息；
f.公司環(huán)境方針的對(duì)外宣傳；
h、必要時(shí)，公司所涉及的重要環(huán)境因素；
i.相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題；
j．與政府當(dāng)局關(guān)于應(yīng)急策劃和其他的相關(guān)問(wèn)題。
4.3 外部溝通的方式
可采用口頭、電話、通知、書面報(bào)告、會(huì)議、年報(bào)、網(wǎng)址和社區(qū)會(huì)議等多種方式。
4.4 環(huán)境、質(zhì)量協(xié)商和溝通實(shí)施
4.4.1 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)如下工作：
a.定期組織召開環(huán)境工作例會(huì)；
b.根據(jù)生產(chǎn)情況由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境檢查；
c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；
d.進(jìn)行環(huán)境內(nèi)，外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。
4.5 辦公室，必要時(shí)辦公室，每三個(gè)月作一次環(huán)境信息匯總分析，分類后上報(bào)管理者代表。
4.6 信息處理
4.6.1 采用“工作聯(lián)絡(luò)單”，傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)環(huán)境及體系運(yùn)行等方面的信息，可由辦公室和相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)（必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)），作出處理決定。
4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。
4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用
4.7.1 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)
可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率。
4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用
數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：
a.顧客滿意 通過(guò)分析找出顧客滿意不滿意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求；
b.與產(chǎn)品要求的符合性 通過(guò)分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向；
c.過(guò)程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的），有無(wú)必要采取措施；
d.供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息 了解供方環(huán)境的控制情況是否與本公司環(huán)境管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互的改進(jìn)需求。
4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)環(huán)境管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。
5 重要環(huán)境因素的外部溝通
5．1公司首先應(yīng)確定就重要環(huán)境因素是否需進(jìn)行外部溝通，由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)此進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填寫在《外部溝通評(píng)審單》中，
5．2如需對(duì)涉及的重要環(huán)境因素進(jìn)行外部溝通，如公司獲取適用的法律和其他要求的更新變化信息、市場(chǎng)環(huán)境需求的變化信息、客戶對(duì)公司所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求、廢棄物處理處置的相關(guān)信息等。公司需將這些決議形成文件，納入第三層次文件統(tǒng)一進(jìn)行管理。
5．3重要環(huán)境因素的外部溝通可采用發(fā)函、會(huì)議、“外部信息溝通單”等形式。
6 相關(guān)文件
YSR/EP453-1 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
YSR/EP447-1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
7相關(guān)記錄
相關(guān)數(shù)據(jù)分析圖表
YSR/R443-01《信息反饋單》
YSR/R443-02《外部溝通評(píng)審單》
YSR/R443-03《外部信息溝通單》
文件控制程序
編號(hào)：YSR/EP445-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1、目的
規(guī)定公司內(nèi)與環(huán)境及環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制方法與責(zé)任。
2、范圍
本公司內(nèi)所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》與方針、目標(biāo)指標(biāo)；
3.2辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系文件的編制，負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制；
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理環(huán)境體系文件的管理；
4、定義
5、程序
5.1 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布
5.1.1 文件的分類
a) 環(huán)境手冊(cè)
b) 環(huán)境程序文件：
l ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；
l 公司為確保環(huán)境管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，詳見《程序文件目錄》。
c) 其它執(zhí)行的文件。
l 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責(zé)等）
l 內(nèi)部服務(wù)規(guī)范文件——服務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等。
l 外來(lái)文件——國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)管理部門與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的發(fā)文及要求等；
l 適用的法律法規(guī)等；
5.1.2 文件的編寫和審批
5.1.2.1 各類文件原則上由文件管理內(nèi)容的職能部門負(fù)責(zé)編制起草，辦公室或辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。
5.1.2.2 各類文件的編制和起草部門，對(duì)其所編制起草的文件都必須經(jīng)過(guò)指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。
l 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；
l 其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實(shí)施。
5.1.2.3 環(huán)境體系文件應(yīng)保持清晰，語(yǔ)句應(yīng)通順，易于理解和參照?qǐng)?zhí)行。
5.1.2.4 文件的開頭應(yīng)說(shuō)明文件編制的目的、使用的范圍、相應(yīng)的職責(zé)、具體的要求、所需的記錄等，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)詞語(yǔ)給出定義。
5.1.2.5 文件中應(yīng)注明相應(yīng)參考文件的名稱，以利于檢索；辦公室應(yīng)編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。
5.2 文件的標(biāo)識(shí)
5.2.1為保證文件具有標(biāo)識(shí)的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。
5.2.2本程序規(guī)定范圍內(nèi)的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號(hào)、標(biāo)識(shí)，其編號(hào)方法如下:
Ø 環(huán)境手冊(cè):
Ø 程序文件:
程序文件代號(hào)和手冊(cè)章節(jié)號(hào) |
該章節(jié)產(chǎn)生的文件順序號(hào) |
注：如YSR/EP445-1 表示ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條款第一個(gè)程序文件《文件控制程序》。
Ø 第三層管理文件：
按照公司質(zhì)量管理體系編號(hào)或者標(biāo)準(zhǔn)化體系編號(hào)進(jìn)行。
Ø 環(huán)境記錄編號(hào)為：
按照公司質(zhì)量管理體系編號(hào)進(jìn)行。
5．2．3文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定
體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0，第一次換版為A版，以后換版依次類推為C版、D版、……，文件第一次換頁(yè)修改修訂狀態(tài)為1，以后修改依次為2、3、……。
5．2．4公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由辦公室負(fù)責(zé)編制。
5．2．5外來(lái)文件由辦公室收集，并匯總反饋辦公室。辦公室負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，其編號(hào)按原編號(hào)實(shí)施。
5.2.6辦公室負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及行業(yè)等法律性文件的有效性。
5.3文件的管理
5.3.1文件分“受控”和“非受控”兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時(shí)對(duì)其控制要求的不同而不同。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式分為：
發(fā)放號(hào)管理:指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放審批、登記表》及文件文本上，進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。此類受控文件需在文件相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章，或者在文件右上角注明受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時(shí)，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無(wú)收回的要求。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放審批、登記表》上登記即可。如：上級(jí)主管部門下發(fā)的公文，公司內(nèi)部下發(fā)的公文等。
已納入本公司環(huán)境管理體系的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時(shí)跟蹤其有效版本，以確保使用有效的外部文件。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單，控制其使用狀態(tài)。如：外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境記錄表式等。
5.3.2文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)采用“文件發(fā)放審批、登記表”進(jìn)行登記，登記時(shí)應(yīng)注明文件的發(fā)放號(hào)作為文件受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以供文件更改時(shí)使用。
5.3.3各部門應(yīng)建立自己部門的“受控文件清單”，登記收到和發(fā)放的文件的名稱、編號(hào)、數(shù)量、版本及修訂狀態(tài)等。
5.3.4 辦公室應(yīng)確保在體系運(yùn)行的重要場(chǎng)所、重要作業(yè)人員能得到相應(yīng)的有效版本的文件。
5.3.6 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。
5.3.5 當(dāng)發(fā)布新版本文件時(shí)，在新版本文件實(shí)施之日起，被替代的文件自然失效，發(fā)文部門應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放該文件的場(chǎng)所，收回失效的受控文件。
5.3.7 如失效的文件需保存時(shí)，應(yīng)在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。
5.3.8 文件發(fā)放范圍規(guī)定：
A）環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表及各部門、科室負(fù)責(zé)人；
B）其它文件由發(fā)放部門自行決定發(fā)放范圍。
5.3.9 文件借閱：文件借閱時(shí)應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)，并填寫《文件借閱/復(fù)制審批單》，注明借閱部門、借閱人、借閱時(shí)間及相應(yīng)的歸還時(shí)間。
5.4 文件的更改
5.4.1 文件的更改采用“文件更改通知單”的形式，由申請(qǐng)更改部門注明申請(qǐng)理由和更改的具體要求，交辦公室辦理更改。
5.4.2 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用內(nèi)部審核和管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，對(duì)文件的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的思想，提出文件修改的意見。
5.4.3 文件更改的審批原則上由原審批部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)提供足夠的文件審批的依據(jù)。
5.4.4 文件審批的原始資料由辦公室負(fù)責(zé)保管。發(fā)放的文件上應(yīng)注明相應(yīng)人員的部門代號(hào)。
5.4.5各部門在進(jìn)行文件更改時(shí)，應(yīng)對(duì)所有發(fā)放的受控文件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。
5.4.5 辦公室應(yīng)定期發(fā)布公司總的“受控文件清單”。
5.4.7 手冊(cè)整份文件為更改單元，程序文件以每一個(gè)程序?yàn)楦牡膯卧�，其它文件以相�?duì)獨(dú)立的文件為更改單元。
5.4.8文件更改時(shí)采取杠改或換頁(yè)方式進(jìn)行。更改時(shí)，由更改人將錯(cuò)誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語(yǔ)句，并簽名和日期。當(dāng)一頁(yè)杠改超過(guò)五處或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁(yè)方式更改。換頁(yè)更改時(shí)，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。
5.5 資料的管理
5.5.1資料：指對(duì)公司工作有指導(dǎo)意義及參考價(jià)值的各類存檔文件、技術(shù)資料、存檔環(huán)境記錄、書籍、期刊、音像制品等。
5.5.2對(duì)公司內(nèi)需存檔的資料，各部門應(yīng)根據(jù)檔案管理的需要，每年進(jìn)行整理，交辦公室歸檔保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。
5.5.3 歸檔資料保存環(huán)境應(yīng)適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
5.5.4 資料的保存期一般為五年，超過(guò)保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。鑒定由管理者代表會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人共同實(shí)施，銷毀由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。
6、引用文件
7、記錄
YSR/R-445-01《受控文件清單》
YSR/R-445-02《文件發(fā)放審批、登記表》
YSR/R-445-03《文件更改通知單》
YSR/R-445-04《文件更改一覽表》
YSR/R-445-05《檔案移交（接收）登記表》
YSR/R-445-06《文件借閱/復(fù)制審批單》
運(yùn)行控制程序
編號(hào)：YSR/EP446-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1、目的
對(duì)與公司的環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。
3、職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部為歸口管理部門。
3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備及環(huán)境設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。
3.3 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理。
4、環(huán)境管理工作程序
4.1 公司在日常的環(huán)境管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大環(huán)境影響的作業(yè)點(diǎn)，明確控制的要求。
4.2 對(duì)廢水排放、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢棄物、大氣污染物的排放編制相關(guān)的控制程序和運(yùn)行操作規(guī)程。對(duì)法律、法規(guī)有明確要求的，按《績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》進(jìn)行檢查，并評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的遵循情況；
4.3 嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；各部門參照設(shè)備管理控制要求對(duì)環(huán)保設(shè)備以及進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理。
4.4 公司對(duì)可能造成重大環(huán)境影響的設(shè)備采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對(duì)對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用托盤予以收集等，
4.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異�，F(xiàn)象的發(fā)生。
4.6 各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，并進(jìn)行處理：
a. 對(duì)可直接回收利用的廢棄物，如廢紙箱、廢金屬等，由生產(chǎn)車間組織出售；
b. 對(duì)不可直接回收利用的廢棄物，如廢機(jī)油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等，由生產(chǎn)車間安排分類處置。
4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的水、電、氣、油類等能源進(jìn)行規(guī)劃管理，增設(shè)必要的能源計(jì)量?jī)x表，每月統(tǒng)計(jì)用量，對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，降低單產(chǎn)的能耗。
4.8 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程度和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理，辦公室聯(lián)合辦公室隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。
4.9 對(duì)新上工程、工程技術(shù)改造等新項(xiàng)目的管理執(zhí)行公司管理體系的運(yùn)作方式。
4.10 對(duì)于相關(guān)方，依據(jù)《相關(guān)方控制程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。
4.11 對(duì)緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。
5、相關(guān)文件
5.1《資源能源控制程序》
5.2《廢棄物控制程序》
5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
5.4《相關(guān)方管理控制程序》
5.5《績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》
5.6《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
18635178282，18035148605 
